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# Facturación

> Emití facturas electrónicas con CAE a partir de tus ventas confirmadas.

El módulo de facturación emite comprobantes electrónicos oficiales a partir de una venta. Cada factura autorizada obtiene un **CAE**, que es el código que le da validez fiscal.

<Info>
  Si no ves el módulo de Facturación en el menú, tu negocio no lo tiene habilitado. Escribinos a [somosapzsoftware@gmail.com](mailto:somosapzsoftware@gmail.com).
</Info>

## Antes de emitir la primera factura

La facturación necesita configurarse una vez, con datos que te da el organismo fiscal:

| Dato                    | Detalle                                                     |
| ----------------------- | ----------------------------------------------------------- |
| **CUIT**                | El CUIT con el que facturás                                 |
| **Certificado digital** | El certificado y su clave, tramitados ante el organismo     |
| **Punto de venta**      | El punto de venta habilitado para comprobantes electrónicos |

<Warning>
  Sin esta configuración completa no se puede emitir ningún comprobante. La tramitación del certificado se hace fuera de APZ-Tienda y puede demorar, así que conviene resolverla antes de necesitar facturar.
</Warning>

Esta configuración la hace el **Dueño**, y es la única parte del sistema donde se cargan credenciales fiscales.

## Tipos de comprobante

| Comprobante                  | Cuándo corresponde                              |
| ---------------------------- | ----------------------------------------------- |
| **Factura A**                | El cliente es responsable inscripto             |
| **Factura B**                | El cliente es consumidor final o monotributista |
| **Factura C**                | Emitís como monotributista                      |
| **Nota de crédito A, B y C** | Anula o acredita una factura ya emitida         |

El tipo lo elegís vos al emitir: el sistema no lo deduce de la condición fiscal del cliente. Viene propuesto **Factura B**, que es lo más habitual, pero revisalo en cada emisión.

<Warning>
  Para emitir una **Factura A** el cliente tiene que tener el **CUIT** cargado en su ficha. Si tiene un DNI o el campo está vacío, el comprobante se rechaza. Cargá el documento en el [cliente](/configuracion/clientes) antes de facturar.
</Warning>

## Emitir una factura

<Steps>
  <Step title="Confirmá la venta">
    Solo se factura sobre una venta en estado Confirmada. Una venta en borrador no se puede facturar.
  </Step>

  <Step title="Abrí la venta y emití">
    Desde el detalle de la venta, generá la factura.
  </Step>

  <Step title="Elegí el tipo de comprobante">
    Según la condición fiscal de tu cliente.
  </Step>

  <Step title="Esperá la autorización">
    El sistema envía el comprobante al organismo y espera la respuesta.
  </Step>
</Steps>

## Estados de un comprobante

| Estado         | Qué significa                | Qué hacer                                           |
| -------------- | ---------------------------- | --------------------------------------------------- |
| **Pendiente**  | Enviado, esperando respuesta | Esperar                                             |
| **Autorizado** | Tiene CAE, es válido         | Nada, está listo                                    |
| **Rechazado**  | El organismo lo rechazó      | Corregir lo que indica el rechazo y volver a emitir |
| **Error**      | Falló la comunicación        | Reintentar                                          |

Un rechazo casi siempre viene con un motivo concreto: el CUIT del cliente no existe, el tipo de comprobante no corresponde a tu condición, el punto de venta no está habilitado. El sistema te muestra el detalle.

## Anular una factura

Una factura emitida no se borra. Para dejarla sin efecto se emite una **nota de crédito** que la acredita.

Una vez que la nota de crédito está autorizada, la venta queda liberada: podés editarla y volver a facturarla si hace falta.

<Warning>
  Mientras una venta tenga una factura vigente, no la vas a poder anular ni reabrir desde [Ventas](/operacion/ventas). Primero emitís la nota de crédito, después tocás la venta.
</Warning>

Una venta puede acumular varios comprobantes a lo largo del tiempo: una factura, su nota de crédito, y una factura nueva. El historial queda completo.

## Quién puede hacerlo

| Acción                                        | Dueño | Usuario del negocio |
| --------------------------------------------- | ----- | ------------------- |
| Ver comprobantes                              | Sí    | Sí                  |
| Emitir facturas y notas de crédito            | Sí    | No                  |
| Configurar CUIT, certificado y punto de venta | Sí    | No                  |