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El módulo de facturación emite comprobantes electrónicos oficiales a partir de una venta. Cada factura autorizada obtiene un CAE, que es el código que le da validez fiscal.
Si no ves el módulo de Facturación en el menú, tu negocio no lo tiene habilitado. Escribinos a somosapzsoftware@gmail.com.

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Antes de emitir la primera factura

La facturación necesita configurarse una vez, con datos que te da el organismo fiscal:
Sin esta configuración completa no se puede emitir ningún comprobante. La tramitación del certificado se hace fuera de APZ-Tienda y puede demorar, así que conviene resolverla antes de necesitar facturar.
Esta configuración la hace el Dueño, y es la única parte del sistema donde se cargan credenciales fiscales.

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Tipos de comprobante

El tipo lo elegís vos al emitir: el sistema no lo deduce de la condición fiscal del cliente. Viene propuesto Factura B, que es lo más habitual, pero revisalo en cada emisión.
Para emitir una Factura A el cliente tiene que tener el CUIT cargado en su ficha. Si tiene un DNI o el campo está vacío, el comprobante se rechaza. Cargá el documento en el cliente antes de facturar.

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Emitir una factura

1

Confirmá la venta

Solo se factura sobre una venta en estado Confirmada. Una venta en borrador no se puede facturar.
2

Abrí la venta y emití

Desde el detalle de la venta, generá la factura.
3

Elegí el tipo de comprobante

Según la condición fiscal de tu cliente.
4

Esperá la autorización

El sistema envía el comprobante al organismo y espera la respuesta.

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Estados de un comprobante

Un rechazo casi siempre viene con un motivo concreto: el CUIT del cliente no existe, el tipo de comprobante no corresponde a tu condición, el punto de venta no está habilitado. El sistema te muestra el detalle.

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Anular una factura

Una factura emitida no se borra. Para dejarla sin efecto se emite una nota de crédito que la acredita. Una vez que la nota de crédito está autorizada, la venta queda liberada: podés editarla y volver a facturarla si hace falta.
Mientras una venta tenga una factura vigente, no la vas a poder anular ni reabrir desde Ventas. Primero emitís la nota de crédito, después tocás la venta.
Una venta puede acumular varios comprobantes a lo largo del tiempo: una factura, su nota de crédito, y una factura nueva. El historial queda completo.

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Quién puede hacerlo