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Una venta pasa por tres estados. Mientras está en Borrador podés editarla libremente: no toca el stock ni la caja. Recién cuando la confirmás, el sistema descuenta las existencias y registra el ingreso.

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Estados de una venta

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Crear una venta

1

Abrí una venta nueva

Entrá a Ventas y hacé clic en Nueva venta. La venta se crea en estado Borrador.
2

Elegí el cliente

Seleccioná un cliente existente o cargá uno nuevo sin salir de la pantalla.
3

Agregá productos y servicios

Buscá cada ítem y poné la cantidad. El precio sale de la lista de precio asignada, y podés ajustarlo por ítem.
4

Indicá la forma de pago

Elegí entre Transferencia, Efectivo, Débito o Crédito. Si elegís Crédito podés indicar la cantidad de cuotas, y el sistema aplica el recargo configurado para tu negocio.
5

Revisá y confirmá

Verificá el total y el descuento. Cuando esté correcta, confirmá la venta.

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Qué pasa al confirmar

Confirmar una venta dispara tres efectos en una sola operación:
  • Stock: se descuentan las cantidades vendidas. Si tu negocio no usa stock, este paso se omite.
  • Caja: si la forma de pago es Efectivo, se registra automáticamente un movimiento de ingreso. Las demás formas de pago no generan movimiento de caja.
  • Comprobante: se asigna serie y número de comprobante, correlativo y sin huecos.
El stock solo se descuenta si activaste el control de stock en los parámetros del negocio. Lo mismo con el movimiento de caja: hay una opción que lo desactiva para negocios que llevan la caja chica aparte de la recaudación.

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Corregir una venta ya confirmada

Si detectás un error después de confirmar, tenés dos caminos distintos. Elegí según lo que realmente pasó:
Devuelve la venta a Borrador para que la edites y la vuelvas a confirmar.Usalo cuando la venta ocurrió pero cargaste algo mal: un producto equivocado, una cantidad, un precio.Reabrir devuelve el stock y revierte el ingreso de caja, igual que anular, pero no deja la venta marcada como anulada en el historial.
No podés anular ni reabrir una venta que ya tiene una factura vigente. Primero hay que dar de baja el comprobante desde Facturación.

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Permisos

Un Usuario del negocio puede cerrar una venta, pero no deshacerla. Ver Roles y permisos.

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Errores frecuentes

Dos personas operaron sobre la misma venta al mismo tiempo. El sistema bloquea el segundo cambio para no dejar el stock inconsistente. Recargá la pantalla y fijate en qué estado quedó antes de repetir la acción.
Intentaste un cambio de estado que no existe, por ejemplo pasar una venta anulada directo a confirmada. Desde Anulada solo se puede volver a Borrador.